中共遵义市委党校2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开
来源:    作者:    时间:2019-02-14    浏览

公开目录

 

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表

1中共遵义市委党校2018年部门收支总体情况表

2、中共遵义市委党校2018年部门收入总体情况表

3、中共遵义市委党校2018年部门支出总体情况表

4、中共遵义市委党校2018年财政拨款收支总表

5、中共遵义市委党校2018年一般公共预算支出表

6、中共遵义市委党校2018年一般公共预算基本支出表

7、中共遵义市委党校2018年政府性基金预算支出表

8、中共遵义市委党校2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、中共遵义市委党校2018年初资产情况表

10、中共遵义市委党校2018年政府采购预算表

11、中共遵义市委党校2018年项目支出绩效目标情况表

12中共遵义市委党校2019年部门整体支出绩效目标情况表

三、部门预算安排情况

(一)收入总体情况

(二)支出预算情况

(三)其他需要说明公开的信息

 

中共遵义市委党校2019年部门预算及

三公经费预算信息

(一)部门概况

1部门主要职能:

  中共遵义市委党校(遵义市行政学院、遵义市社会主义学院、遵义干部学院)的主要职责和任务是履行《中国共产党党校工作条》和有关规定赋予的职能职责和业务范围,培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内新情况新问题开展调查研究,承担市委、市政府下达的调研任务;结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训工作;开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;负责指导全市县(市、区)党校(行政学校)的改革与发展进行督促、检查、评估;完成市委、市政府和中共贵州省委党校(贵州省行政学院)交办的其他事项。

 

2部门预算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

中共遵义市委党校

参公管理事业单位

2

遵义市行政学院

参公管理事业单位

3

遵义市社会主义学院

参公管理事业单位

4

遵义干部学院

参公管理事业单位

 

3部门人员构成:

 

编制数

    在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

95

85

42

43

63

 

4机构设置情况:

本单位下设处室15 个,分别为党政办、总务处、计财处、培训处、学员处、图信处 、人事处、教务处、保卫处、科研处、决策咨询中心、文史教研部、法学教研部、基础理论教研部、党史党建教研部。

 

(二)部门预算公开报表(详见附件1

1中共遵义市委党校2018年部门收支总体情况表

2、中共遵义市委党校2018年部门收入总体情况表

3、中共遵义市委党校2018年部门支出总体情况表

4、中共遵义市委党校2018年财政拨款收支总表

5、中共遵义市委党校2018年一般公共预算支出表

6、中共遵义市委党校2018年一般公共预算基本支出表

7、中共遵义市委党校2018年政府性基金预算支出表

8、中共遵义市委党校2018年“三公“经费财政拨款预算情况表

9、中共遵义市委党校2018年初资产情况表

10、中共遵义市委党校2018年政府采购预算表

11、中共遵义市委党校2018年项目支出绩效目标情况表

12中共遵义市委党校2019年部门整体支出绩效目标情况表

 

(三)部门预算安排情况

1、收入总体情况

2019年收入预算总额6431万元,其中:公共财政预算拨款收入1517万元,占24%,比上年增加140 万元,增加10.17%主要原因是:培训人数增加,相应公用经费增加;专户管理的非税收入4900万元,占76%,比上年增加800万元,增加19.5%增加主要原因是:培训人数增加;本年无政府基金预算收入;本年无其他收入。

2、支出预算情况

2019年部门预算总额6431万元,其中(支出功能划分):050802-干部教育6107万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出117万元,2089901-其他社会保障和就业支出6万元,2101101-行政单位医疗18万元,2101102-事业单位医疗18万元,        2100103-公务员医疗补助37万元,2210201-住房公积金128万元。对应收入来源划分情况如下:

1)一般公共预算财政拨款收入安排支出1517万元

①基本支出1517万元,比上年增加140万元,增加10.17%增加主要原因是: 培训人数增加,相应公用经费增加。  

支出预算总额1517万元,比上年增加140万元,主要原因是:培训人数增加,相应公用经费增加。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准2万元/人,在职85人。运行经费共安排187万元,比上年减少6万元,减少3.1%,减少主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,规范公务接待行为,减少了相关支出。   

机关运行经费安排情况如下:办公费20 万元、水费11万、电费20万元、印刷费5万元、邮电费5万元、物管费5万元、工会经费13万元、福利费14万、其他交通费48万元、会议费2万元、差旅费14万元、培训费5万元、劳务费0万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费4万元、维修费10万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置0万元,合计 187万元,比上年减少6万元,减少3.1%减少主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,规范公务接待行为,减少了相关支出。   

②无预算内项目支出,故无相应安排支出。  

项目支出安排情况:

2)专户管理的非税收入安排支出4900万元,比上年增加800万元,增加19.51%,增加主要原因是:培训人次增加。  

3)本年无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。

4本年无其他收入

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等(特别涉及扶贫等民生项目范畴的)专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明.

3其他需要说明公开的信息。

1)非财政拨款情况:主要是事业收入 4900万元,经营收入 0万元,其他收入0 万元,共4900万元,用于干部教育培训方面支出4900万元。

2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共1405万元,比上年增加405万元,增加41%。其中:货物类采购预算安排共145万元,比上年减少455万元,减少75.8%;工程类预算安排共620万元,比上年增加600 万元,增加100 %;服务类预算安排共 640万元,比上年增加240万元,增加60%。增减变化的原因是:货物类采购预算减少是因为2019年继续严格执行厉行节约相关规定,减少办公设备购置支出;工程类预算安排增加是因为2019年增加校园文化建设、绿化亮化升级工程、党性主题教室建设;服务类预算安排增加是因数2019年增加校大门LED屏改造和弱电及信息化设备维修保养购买服务支出。

3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:干部教育培训项目 。项目总额 4900 万元,其中本级安排4900 万元。项目主要目标是:①通过开展项目支出评价,提高教育收费资金的使用效率,为政府提供决策参考。②开展项目支出绩效评价,进一步提高培训质量,扩大办学影响力,提高培训知名度,拓展国内外培训范围。

4)国有资产占有使用情况:截止2019年年初资产总额 10365万元,其中:流动资产967万元,固定资产1398元,在建工程 8000万元。

    42019年“三公”经费预算情况:

   1因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。

2公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共 5 万元,与上年无变化,公务接待标准继续实行零增长。与上年无变化原因:继续认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,严格公务接待规格。

3公务用车运行维护费公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。公务用车运行维护费预算安排31万元,比上年减少4万元,减少12.9%减少原因:加强公车管理,减少公务用车运行维护费支出。单位车辆实际数 6 辆,财政按1辆安排预算(每车辆按 4万元安排)。

4公务用车购置经费:无公务用车购置经费预算安排。2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。

 

(四)名词解释    

1、财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

2、基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

3、项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。

4、三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。

5、因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

6、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

8、公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。

 

附件1中共遵义市委党校2019部门预算公开报表