中共遵义市委党校2017年部门决算及“三公”经费决算信息
来源:    作者:    时间:2018-07-23    浏览

一、部门主要职能(按三定方案分条表述)

中共遵义市委党校(遵义市行政学院、遵义市社会主义学院)的主要职责和任务是履行《中国共产党党校工作条例》和有关规定赋予的职能职责和业务范围,培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办市委、市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内新情况新问题开展调查研究,承担市委、市政府下达的调研任务;结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传;按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训工作;开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;负责指导全市县(市、区)党校(行政学校)的改革与发展进行督促、检查、评估;完成市委、市政府和中共贵州省委党校(贵州省行政学院)交办的其他事项。

二、部门概况

1.部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中共遵义市委党校

参公管理事业单位

2

遵义市行政学院

参公管理事业单位

3

遵义市社会主义学院

参公管理事业单位

4

遵义干部学院

参公管理事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

95

76

45

31

61

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08)

(九)政府采购情况表(公开09)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为131,044,082.68元,比上年增加89,660,369.76元,同比增长213.6%,其原因是事业收入和其他收入增加。其中:

1)财政拨款收入97,324,655.00元,占74.3%;

2)无上级补助收入;

3)事业收入33,529,877.68元,占25.6%

4)无经营收入;

5)无附属单位缴款;

6)其他收入189,550.00元,占0.1%

2.2017年度支出决算总额为131,108,977.19,比上年增加89,426,691.62元,同比增长214.5%,其原因是2017年增加遵义干部学院二期建设经费支出。其中:

1)基本支出51,108,977.19元,占39%;

2)项目支出80,000,000.00元,占61%

3)无上缴上级支出;

4)无经营支出;

5)无对附属单位补助支出。

(二)2017年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017 年度公共预算财政拨款收入97,324,655.00元,比上年增加80,013,806.00元,同比增加462.2%,其原因是2017年增加遵义干部学院二期建设经费收入。其中:

1)财政拨款收入97,324,655.00元;

2)无上级补助收入;

3)无其他收入等。

2.2017年度公共预算财政拨款支出决算97,324,655.00元,占年初预算的100%,其原因是严格执行预算。比上年增加80,013,806.00元,同比增加462.2%,其原因是2017年增加遵义干部学院二期建设经费支出。其中:

1)基本支出17,324,655.00元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费13,726,141.22元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费等;公用经费2005957.78元,主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、其他交通费用、学员培训费等。

2)项目支出80,000,000.00元,主要用于遵义干部学院二期建设。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年度无政府基金预算财政拨款收入,故无相应安排的支出。

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出2,005,957.78元,比上年减少23,853,622.86元,降低92.2%。主要原因是:2017年培训收入增加,财政预算内拨款减少,不足部份由教育收费予以解决。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额7,962,916.00元,占预算的100%。其中:货物采购类3,662,916元,占预算的46%;无工程采购;服务采购类4,300,000.00元,占预算的54%

授予节能环保合同金额43,025.00元,占政府采购支出总额的0.5%;无授予不发达地区和少数民族地区合同;无授予中小企业合同。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额91,656,778.20元,其中:流动938,572.34元,固定资产13,321,370.86元,无长期投资,在建工程80,000,000.00元,没有无形资产,无其他资产。

本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、无领导干部用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车;单位无价值200万元以上大型设备。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额33,529,877.68元,其中:事业收入33,529,877.68元,无经营收入,无其他收入。决算支出决算总额33,594,772.19元,其中:2050802干部教育33,594,772.19元,年末结转和结余33,302.84元。

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为418,783.82元,比上年减少178,170.32元,降低29.8%,减少原因是严格控制三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出20,000.00元,占“三公”经费支出的4.8%,比上年减少22,270.00元,降低52.7%,减少原因是严格控制因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出352,541.82元,占“三公”经费支出的84.2%,比上年减少21,022.32元,降低5.6%,减少原因是合理调配公务用车、严格控制公务用车维修等费用;公务接待费支出46,242.00元,占“三公”经费支出的11%,比上年减少134878.00元,降低74.5%,减少原因是严格控制公务接待人次。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出20,000.00元。中共遵义市委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为因公出国(境)产生的差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费352,541.82,其中,无公务用车购置费,公务用车运行维护费352,541.82元。该支出主要用于车辆燃料费120,000.00元,维修费70,420.62元,过路费、停车费、年检费、洗车费、驾驶员差旅费82,732.00元,保险费77,989.20元,学习考察租车费1400.00元等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆(另有学员培训用车4辆)。

3.公务接待费46,242.00元。具体是:

国内公务接待支出46,242.00元,主要是单位工作联系,培训业务联系等接待支出。中共遵义市委党校2017年国内公务接待120批次,800人次。

 

 

                              

       中共遵义市委党校

                                       2018723