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中共遵义市委党校 2021年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间:2021-07-06

(作者:计财处  来源:)

公开目录

 

第一部分 中共遵义市委党校概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共遵义市委党校2021年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 中共遵义市委党校2021年预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释

 

 

 

 

第一部分 中共遵义市委党校概况

 

一、部门主要职能

1.以马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体 系特别是习近平新时代中国特色社会主义思想为主课,突出红色 基因传承和党的优良传统教育,培养忠诚于中国特色社会主义事 业、德才兼备、忠诚干净担当的领导干部和理论干部。

2.有计划地培训轮训县处级领导干部、乡科级领导干部、 中青年后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部和理论干 — 373 — 部;有计划地培训轮训公务员、公共管理人员、政策研究人员; 承办相关专题研讨班;运用遵义红色文化资源,承接外地赴遵义 进行革命传统教育和西部国情教育的培训任务。

3.坚持理论联系实际,坚持与时俱进、开拓创新,坚持 从严治校、从严施教、从严管理,切实加强校风和学风建设;协 同组织、人事、统战部门和学员选送单位对学员进行学习培训期 间的管理和考核。

4.围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局 以及市委、市政府工作部署,开展科学研究和决策咨询,承担相 关调研任务,发挥助学资政作用。

5.开展马克思主义基础理论及其中国化最新成果的宣讲, 开展党的路线、方针、政策的宣讲。

6.统筹整合干部网络培训资源,加强网络平台建设,组 织实施干部在线培训,开展党员教育示范培训。

7.会同有关部门对县(市、区)党校(行政学校)的工 作情况进行督查、检查、评估;对全市各县(市、区)党校(行 政学校)进行业务指导。

 8.开展同相关教育、研究机构和组织的合作与交流。

9.参与市委理论学习中心组学习服务工作。

10.完成市委、市人民政府和省委党校(省行政学院、省 委讲师团)、省社会主义学院交办的其他事项。

11.职责调整:将原市委讲师团(市社会科学院)、市委组织部党员教育中心(市党员干部现代远程教育管理中心)并入市委党校(市行政学院、遵义干部学院、市社会主义学院、市委讲师团)。

 

部门预算单位构成

预算单位包括:中共遵义市委党校参照公务员法管理的事业单位 1 个,具体包含遵义市行政学院、遵义市社会主义学院、遵义干部学院、中共遵义市委讲师团。

内设机构设置,中共遵义市委党校共设 16 个处(部、中心):党政办公室人事处(机关党委办公室)、教务处、培训处、宣教处图书信息处(党员教育中心和图书馆)科研处(决策咨询中心)、总务处、计划财务处基础理论教研部党史党建教研部经济管理教研部公共管理教研部政法教研部文史统战教研部遵义会议研究中心

部门人员构成

202012月31日,中共遵义市委党校总编制人数 115 人,其中:参照公务员管理编制 58人(包括参公工勤编制8人)、事业编制 57人;实有在职人员 102 人,其中:行政 0 人、事业 102 人(包括参照公务员管理人员 58人);离退休人员 75 人,其中:离休 4 人、退休 71 人。

 

第二部分 中共遵义市委党校2021年部门预算公开报表 (详见附件)

 

 

第三部分 中共遵义市委党校2021年预算安排说明

 

一、部门收支总体情况

中共遵义市委党校2021年初部门预算收入总额为  7146.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1846.15 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,财政专户管理资金收入5300 万元,事业收入  0万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元,上年结转0 万元。

相应安排支出预算 7146.15 万元,其中:教育支出6734.95万元,社会保障和就业支出146.19万元,卫生健康支出106.03  万元,住房保障支出 158.97 万元

中共遵义市委党校2021年部门预算收支总额与2020年相比,减少1021.85万元。主要原因是:受新冠疫情影响,培训班次减少,收支总额相应减少 

部门收入总体情况

中共遵义市委党校2021年收入总额为 7146.15 万元,较上年减少1021.85万元主要原因:受新冠疫情影响,培训班次减少,收入总额相应减少。其中一般公共预算财政拨款收入1846.15 万元,占2021年部门收入的25.83 %较上年减少21.85 万元主要原因:退休人员人数比上年增加,工资福利支出和公用经费相应减少。财政专户管理资金收入5300 万元,2021年部门收入的74.17 %较上年减少1000万元主要原因受新冠疫情影响,培训班次减少,收入总额相应减

部门支出总体情况

中共遵义市委党校2021年支出预算总额为 7146.15万元,较上年减1021.85 万元(主要原因:受新冠疫情影响,培训班次减少,支出总额相应减少)。其中:基本支出1846.15 万元,占2021年部门支出的 25.83 %;项目支出财政专户管理资金 5300 万元,占2021年部门支出的 74.17 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为事业运行支出 1434.95万元,占总支出的20.08 %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.11万元,占总支出的 1.62 %;机关事业单位职业年金缴费支出16.39万元,占总支出的0.23 %;其他社会保障和就业支出13.7万元,占总支出0.2 %;行政单位医疗30.99万元,占总支 0.43 %;事业单位医疗21.91万元,占总支出 0.31 %;公务员医疗补助53.13万元,占总支出0.74 %;住房公积金支出 158.97万元,占总支出的 2.22 %。项目支出是财政专户管理资金支出,是本单位完成干部教育培训产生的经费支出,具体为干部教育支出 5300 万元,占总支出的 74.17 %

财政拨款收支总体情况

中共遵义市委党校2021年财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入 1846.15万元,其中:本年收入1846.15万元,占财政拨收入的 100 %;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的0 %。2021年一般公共预算财政拨款支出 1846.15万元,其中:教育支出1434.95万元,占财政拨款支出的77.73 %;社会保障和就业支出 146.19万元,占财政拨款支出的 7.92 %;卫生健康支出106.03万元,占财政拨款支出的 5.74 %;住房保障支出 158.97 万元,占财政拨款支出的 8.61 %。政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入

中共遵义市委党校2021年财政拨款收支总额与2020年相比,减少21.85万元主要原因:退休人员人数比上年增加,工资福利支出和公用经费相应减少

一般公共预算支出情况  

中共遵义市委党校2021年一般公共预算支出总额   1846.15万元,较上年减少21.85 万元主要原因:退休人员人数比上年增加,工资福利支出和公用经费相应减少。其中:基本支出 1846.15万元,占一般公共预算支出总额的100 %;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0 %。基本支出中教育支出1434.95万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.11万元;机关事业单位职业年金缴费支出16.39万元;其他社会保障和就业支出13.7万元;行政单位医疗30.99万元;事业单位医疗21.91万元;公务员医疗补助53.13万元;住房公积金支出 158.97万元。项目支出0万元。

一般公共预算基本支出情况

中共遵义市委党校2021年一般公共预算基本支出为  1846.15万元,较上年减少21.85 万元主要原因:退休人员人数比上年增加,工资福利支出和公用经费相应减少。其中人员经费1534.79万元,占一般公共预算基本支出的83.1%;公用经费311.35万元,占一般公共预算基本支出的16.9 % 。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出 1315.21万元,占人员经费的85.69 % 对个人和家庭的补助支出 219.58 万元,占人员经费的14.31 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出222.59万元,占公用经费的71.49 %;资本性支出0万元,占公用经费的 0 %;其他社会保障缴费(残保金)支出8.77万元,占公用经费的2.82 %;伙食补助费支出79.99万元,占公用经费的25.69 %

一般公共预算“三公”经费支出情况

中共遵义市委党校2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为10 万元,较2020预算数减少 16万元、下降61.54 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。上年一般公共预算“三公”经费中公务用车运行维护费预算支出包含市委党校教育收费安排预算支出16万元,本年教育收费安排支出公务用车运行维护费预算支出14.55万元未计入一般公共预算支出,而是计入财政专户管理资金预算支出。其中:公务接待费 2 万元,比上年减少0 万元,下降 0 %;因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0万元,下降 0 %;公务车购置及运行维护费 8 万元,比上年减少16 万元,下降 66.67 %。中共遵义市委党校2021“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.54 %。

政府性基金预算支出情况

中共遵义市委党校2021年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

政府性基金预算支出情况

中共遵义市委党校2021年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。

 

第四部分 其他重要事项说明

 

机关运行经费情况

中共遵义市委党校2021年机关运行经费预算 222.59 万元,较上年增加1.32万元主要原因:在职人数及退休人数比上年增加,工会费、福利费、老干公用经费预算相应增加机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。具体安排情况如下:办公费43 万元、印刷费5万元、水费5万、电费20万元、邮电费5万元、差旅费20万元、工会经费16.04万元、福利费14.63万、其他交通费63.48万元、会议费2万元、培训费6.52万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费8万元、维修费4.72万元、其他商品和服务支出7.2万元。

 

 

国有资产占有使用情况

2021中共遵义市委党校国有资产合计9759.57万元,较上年增加408.57万元。其中:流动资产1120.58万元,固定资产1488.96 万元(减:累计折旧1001.18万元),长期投资 0 万元,在建工程 8140.62元,无形资产10.59万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

中共遵义市委党校2021政府采购预算共76.03 万元(从财政专户管理资金收入安排支出),比上年减少258.27万元,下降77.26 %。其中:货物类采购预算共安排76.03万元,比上年减少128.27万元,下降62.79 %;工程类预算共安排 0万元,比上年减少130万元,下降100%;服务类预算共安排0万元,比上年减少0万元,下降0 %。增减变化的原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约

政府购买服务情况

中共遵义市委党校2021年政府购买服务项目 5 个,涉及财政拨款预算1735.40万元(从财政专户管理资金收入安排支出)

部门预算绩效管理情况

遵义市中共遵义市委党校2021年实行绩效目标管理的项目  1个,涉及财政拨款预算 7146.15 万元,其中:基本支出1846.15万元,其他(财政专户管理资金收入安排支出)5300万元详见附件

项目支出安排情况

遵义市中共遵义市委党校2021项目支出预算

部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件:遵义市中共遵义市委党校2021年部门预算公开报表

 


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